西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2022年預(yù)算績(jī)效管理工作的自評(píng)報(bào)告

按照《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2022年度自治區(qū)本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目單位自評(píng)和部門評(píng)價(jià)的通知》（藏財(cái)績(jī)〔2023〕5號(hào)）要求，現(xiàn)將我廳2022年度預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)如下。

一、工作開(kāi)展情況

（一）完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算資金管理，我廳于2022年制定印發(fā)了《自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳預(yù)算績(jī)效管理考核辦法》，進(jìn)一步明確了預(yù)算績(jī)效管理職責(zé)、主要任務(wù)、健全預(yù)算績(jī)效全覆蓋管理體系等相關(guān)要求。通過(guò)在內(nèi)部OA平臺(tái)、微信群及時(shí)發(fā)布預(yù)算績(jī)效管理政策、文件，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)容學(xué)習(xí)交流，讓預(yù)算績(jī)效管理理念深入人心，明白“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的道理，促使廳系統(tǒng)各處室（部門）工作人員積極主動(dòng)按政策辦事，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作上臺(tái)階，提高工作質(zhì)量。

（二）科學(xué)編制，公開(kāi)透明。我廳在編制2022年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)時(shí)，按照自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)算績(jī)效管理工作部署，從嚴(yán)把關(guān)預(yù)算支出“盤子”，將廳系統(tǒng)各處室（部門）預(yù)算與預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)做到“五個(gè)同步”（即同布置、同申報(bào)、同審批、同批復(fù)、同公開(kāi)）。預(yù)算和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)在自治區(qū)人大批復(fù)后，在政府網(wǎng)站公示，接受社會(huì)監(jiān)督，通過(guò)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)信息的公開(kāi)，促進(jìn)廳系統(tǒng)各處室（部門）績(jī)效管理提質(zhì)增效，鎖緊預(yù)算內(nèi)支出科目，切實(shí)提升預(yù)算績(jī)效目標(biāo)約束力。

（三）強(qiáng)化執(zhí)行，跟蹤管理。2022年，我廳將財(cái)政項(xiàng)目全部納入績(jī)效申報(bào)和監(jiān)管管理，并建立預(yù)算執(zhí)行月通報(bào)制度，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行跟蹤管理，適時(shí)跟蹤管理績(jī)效目標(biāo)實(shí)效程度和預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)掌握績(jī)效運(yùn)行情況，資金支出進(jìn)度等，當(dāng)項(xiàng)目執(zhí)行與績(jī)效目標(biāo)發(fā)生偏離，及時(shí)采取措施予以糾正，并督促相關(guān)部門整改。重點(diǎn)選取較大金額以上的項(xiàng)目作為財(cái)政預(yù)算績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍，將形成的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告作為2023年度預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，及時(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息公開(kāi)，切實(shí)增強(qiáng)廳系統(tǒng)各處室（部門）責(zé)任感和緊迫感。

工作成效

通過(guò)2022年度預(yù)算績(jī)效管理工作的執(zhí)行落實(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”意識(shí)。一是管理意識(shí)增強(qiáng)，資金使用和管理逐年規(guī)范，廳系統(tǒng)各處室（部門）對(duì)預(yù)算管理、資金績(jī)效的重視程度逐步提升，初步實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)編制規(guī)范化、量出為入的預(yù)算編報(bào)體系。二是績(jī)效意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目成效較往年度呈現(xiàn)較好態(tài)勢(shì)。三是預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用進(jìn)一步深化，通過(guò)績(jī)效自評(píng)、績(jī)效追蹤、績(jī)效監(jiān)控等工作，不斷予以自我規(guī)范，提高預(yù)算安排的合規(guī)性、合理性。

存在問(wèn)題及工作安排

2022年績(jī)效管理工作進(jìn)行較好，但也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和不足：一是部門績(jī)效指標(biāo)設(shè)置與部門職能及預(yù)算支出結(jié)構(gòu)結(jié)合不夠緊密，個(gè)別指標(biāo)設(shè)置不夠量化，如產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)僅對(duì)指標(biāo)進(jìn)行了籠統(tǒng)描述，缺乏可衡量的量化標(biāo)準(zhǔn)。二是部門績(jī)效成果的應(yīng)用程度不足，相關(guān)績(jī)效成果應(yīng)用不夠深入，產(chǎn)出績(jī)效實(shí)現(xiàn)的支撐材料歸集不完整。三是由于缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)使用業(yè)務(wù)處室工作人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位，理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的重要性認(rèn)識(shí)不深刻。

針對(duì)上述存在問(wèn)題，我廳將進(jìn)一步加大工作力度，繼續(xù)推進(jìn)以下重點(diǎn)工作：

（一）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。按照相關(guān)要求，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與各業(yè)務(wù)部門的有效溝通，督促?gòu)d系統(tǒng)各處（部門）根據(jù)工作實(shí)際和發(fā)展計(jì)劃，做好項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行資金支付等工作；根據(jù)年度預(yù)算安排和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等用款計(jì)劃，提高編報(bào)的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金批復(fù)的預(yù)算、用款計(jì)劃以及項(xiàng)目進(jìn)度使用支付資金。

（二）健全工作機(jī)制。定期向自治區(qū)人民政府和財(cái)政部門報(bào)告預(yù)算績(jī)效管理情況，健全住建領(lǐng)域預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，以“抓鐵有痕”力度推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，并針對(duì)廳屬機(jī)關(guān)及下屬單位遇到的“疑難雜癥”問(wèn)題，對(duì)癥下藥開(kāi)良方，全面提升住建系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理工作水平。

（三）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。切實(shí)發(fā)揮績(jī)效考核“指揮棒”作用，將預(yù)算績(jī)效管理工作與廳系統(tǒng)各處室（部門）下一年度預(yù)算安排、政策調(diào)整、項(xiàng)目入庫(kù)“掛鉤”，與單位評(píng)先評(píng)優(yōu)、干部考核“掛鉤”，對(duì)績(jī)效管理工作成效明顯和具有特色做法的處室（部門）予以通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)績(jī)效考核結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目，在資金申報(bào)方面予以傾斜，以嚴(yán)厲的獎(jiǎng)懲機(jī)制對(duì)標(biāo)先進(jìn)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。

西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳